« späť
- Číslo faktúry: 050619
- Interné číslo: 20190766
- Dodávateľ: Alena Kapralčíková, Udiča
- Dodávateľ IČO: 41096517
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Archivácia dokladov za 06/2019 – stredisko Správa
- Cena: 253,20 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 7.7.2019
- Dátum úhrady faktúry: 10.7.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: