« späť
- Číslo faktúry: 220400023
- Interné číslo: 20220016
- Dodávateľ: ITC SYSTEMS s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36304921
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Údržba PC, internet – športová hala
- Cena: 185,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 17.1.2022
- Dátum splatnosti faktúry: 31.1.2022
- Dátum úhrady faktúry: 31.1.2022
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: