« späť
- Číslo faktúry: 1120001923
- Interné číslo: 20200387
- Dodávateľ: IMAO electric, s.r.o., - Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44007841
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Žiarivky – športová hala
- Cena: 11,98 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.5.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 12.6.2020
- Dátum úhrady faktúry: 9.6.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: