« späť
- Číslo faktúry: 1119004784
- Interné číslo: 20191353
- Dodávateľ: IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44007841
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Elektroinštalačný tovar za 11/2019 – všetky strediská
- Cena: 640,69 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.12.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 16.12.2019
- Dátum úhrady faktúry: 16.12.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: