« späť
- Číslo faktúry: 1121001064
- Interné číslo: 20210174
- Dodávateľ: IMAO electric, s.r.o., P.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44007841
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Elektroinštalačný tovar – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 137,10 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.3.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 29.3.2021
- Dátum úhrady faktúry: 6.4.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: