« späť
- Číslo faktúry: 1119001407
- Interné číslo: 20190439
- Dodávateľ: IMAO electric,s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44007841
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Elektroinštalačný tovar pre krytú plaváreň a futbalový štadión
- Cena: 138,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.4.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 29.4.2019
- Dátum úhrady faktúry: 3.5.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: