« späť
- Číslo faktúry: 1119003961
- Interné číslo: 20191148
- Dodávateľ: IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44007841
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Elektroinštalačný tovar za 09/2019 – futbalový štadión
- Cena: 38,17 €
- Dátum vystavenia faktúry: 23.9.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 17.10.2019
- Dátum úhrady faktúry: 21.10.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: