« späť
- Číslo faktúry: 1119000865
- Interné číslo: 20190269
- Dodávateľ: IMAO electric s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44007841
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Elektroinštalačný tovar na zimný štadión
- Cena: 63,44 €
- Dátum vystavenia faktúry: 14.3.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 28.3.2019
- Dátum úhrady faktúry: 27.3.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: