« späť
- Číslo faktúry: 6-70030037
- Interné číslo: 20130862
- Dodávateľ: HZH SK s.r.o., Hliník nad Váhom
- Dodávateľ IČO: 44553552
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tenisky a potítka (prefakturácia hádzanári)
- Cena: 87,79 €
- Dátum vystavenia faktúry: 24.7.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 7.8.2013
- Dátum úhrady faktúry: 12.11.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130862-HZH-SK-001.jpg [ 238.82 KB ]
