« späť
- Číslo faktúry: 3220190292
- Interné číslo: 20190347
- Dodávateľ: PAVOL HOZDEK - HUMA, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34972731
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 76,25 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.3.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 12.4.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.4.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: