« späť
- Číslo faktúry: 3220200801
- Interné číslo: 20200632
- Dodávateľ: PAVOL HOZDEK - HUMA, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34972731
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 365,91 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 14.8.2020
- Dátum úhrady faktúry: 27.8.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: