« späť
- Číslo faktúry: 2014302
- Interné číslo: 20140362
- Dodávateľ: HUMA - Pavol Hozdek, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34972731
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravu lavičiek – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 192,18 €
- Dátum vystavenia faktúry: 23.4.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 10.5.2014
- Dátum úhrady faktúry: 20.5.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140362-HUMA-001.jpg [ 275.74 KB ]
