MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 3220180324
• Interné číslo: 20180343
• Dodávateľ: PAVOL HOZDEK - HUMA, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 34972731
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál a rezanie materiálu na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 30,92 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 14.4.2018
• Dátum úhrady faktúry: 25.4.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180343-HUMA.pdf [ 178.01 KB ]