MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 3220180190
• Interné číslo: 20180180
• Dodávateľ: PAVOL HOZDEK - HUMA, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 34972731
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Delenie materiálu – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 40,84 €
• Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2018
• Dátum úhrady faktúry: 15.3.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180180-HUMA.pdf [ 251.18 KB ]