« späť
- Číslo faktúry: 18/08/06
- Interné číslo: 20180827
- Dodávateľ: HOKEJ - SPORT CZ sro., Třebechovice pod Orebem
- Dodávateľ IČO: 25916165
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Papierové čiary na ľadovú plochu – Zimný štadión
- Cena: 213,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 13.8.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 27.8.2018
- Dátum úhrady faktúry: 27.8.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20180827-HOKEJ-SPORT.pdf [ 162.31 KB ]