« späť
- Číslo faktúry: 11400021
- Interné číslo: 20140942
- Dodávateľ: HITEK s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44737858
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Údržba siete za 09/2014
- Cena: 70,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 14.10.2014
- Dátum úhrady faktúry: 15.10.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140942-HITEK-001.jpg [ 214.81 KB ]
