« späť
- Číslo faktúry: 11500005
- Interné číslo: 20150192
- Dodávateľ: HITEK s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44737858
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Údržba PC za 02/2015 – stredisko Správa
- Cena: 70,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2015
- Dátum úhrady faktúry: 18.3.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150192-HITEK-001.jpg [ 222.51 KB ]
