« späť
- Číslo faktúry: 11500007
- Interné číslo: 20150324
- Dodávateľ: HITEK s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44737858
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Servis PC za 03/2015 – stredisko Správa
- Cena: 70,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 14.4.2015
- Dátum úhrady faktúry: 16.4.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150324-HITEK-001.jpg [ 255.42 KB ]
