MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 180100845
• Interné číslo: 20181263
• Dodávateľ: Katarína Gregušová - in Interiér, Horné Orešany
• Dodávateľ IČO: 37274864
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Stolová doska – hádzanári

• Cena: 64,99 €
• Dátum vystavenia faktúry: 20.11.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 4.12.2018
• Dátum úhrady faktúry: 20.11.2018
• Spôsob úhrady faktúry: dobierkou
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181263-Gregušová-K..pdf [ 211.52 KB ]