« späť
- Číslo faktúry: 19/261
- Interné číslo: 20191288
- Dodávateľ: GD WATER, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36341380
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tabletovaná soľ na úpravu vody v systéme na zimnom štadióne
- Cena: 360,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 12.11.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 26.11.2019
- Dátum úhrady faktúry: 27.11.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: