« späť
- Číslo faktúry: 18271
- Interné číslo: 20200285
- Dodávateľ: GD WATER, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36341380
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tabletovaná soľ na zimný štadión (úprava vody)
- Cena: 360,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 20.12.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 3.1.2019
- Dátum úhrady faktúry: 20.5.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: