« späť
- Číslo faktúry: 1120200055
- Interné číslo: 20200456
- Dodávateľ: GARDEN TEAM s.r.o., Bytča
- Dodávateľ IČO: 47521139
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Údržba trávnika na futbalovom štadióne
- Cena: 1502,88 €
- Dátum vystavenia faktúry: 22.6.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 6.7.2020
- Dátum úhrady faktúry: 8.7.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: