« späť
- Číslo faktúry: 1020190105
- Interné číslo: 20191343
- Dodávateľ: GARDEN TEAM s.r.o., Bytča
- Dodávateľ IČO: 47521139
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Sadové úpravy na centrálnej mestskej zóne v Považskej Bystrici
- Cena: 6 178,42 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.12.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 16.12.2019
- Dátum úhrady faktúry: 16.12.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: