« späť
- Číslo faktúry: 10190533
- Interné číslo: 20191443
- Dodávateľ: Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom
- Dodávateľ IČO: 34757716
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Jedľa kaukazská 4 kusy – výzdoba na centrálnej mestskej zóne – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 364,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 13.12.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 27.12.2019
- Dátum úhrady faktúry: 14.1.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: