« späť
- Číslo faktúry: 20156084
- Interné číslo: 20151064
- Dodávateľ: GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš
- Dodávateľ IČO: 36376981
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Činnosť pracovnej zdravotnej služby za 3.Q 2015 – všetky strediská
- Cena: 144,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 6.10.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 19.10.2015
- Dátum úhrady faktúry: 20.10.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151064-Gajos-001.jpg [ 275.79 KB ]
