« späť
- Číslo faktúry: 20145385
- Interné číslo: 20140967
- Dodávateľ: GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš
- Dodávateľ IČO: 36376981
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Činnosť pracovnej zdravotnej služby za 3 Q.2014 – všetky strediská
- Cena: 144,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 13.10.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 27.10.2014
- Dátum úhrady faktúry: 31.10.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140967-Gajos-001.jpg [ 284.25 KB ]
