« späť
- Číslo faktúry: 20140411
- Interné číslo: 20140065
- Dodávateľ: GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš
- Dodávateľ IČO: 36376981
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Činnosť pracovnej zdravotnej služby – všetky strediská
- Cena: 72,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 6.2.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 20.2.2014
- Dátum úhrady faktúry: 11.3.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140065-GAJOS-001.jpg [ 258.48 KB ]
