« späť
- Číslo faktúry: 200100977
- Interné číslo: 20200671
- Dodávateľ: FEZA s.r.o., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 48255521
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Fóliovanie bazénov na letnom kúpalisku
- Cena: 43 610,29 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 30.9.2020
- Dátum úhrady faktúry: 24.9.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: