« späť
- Číslo faktúry: 120001
- Interné číslo: 20210581
- Dodávateľ: EXIMAX, s.r.o., Spišská Nová Ves
- Dodávateľ IČO: 47072636
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na detské ihriská – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 2701,16 €
- Dátum vystavenia faktúry: 19.7.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 23.7.2021
- Dátum úhrady faktúry: 26.7.2021
- Spôsob úhrady faktúry: 1350,59 - zálohová faktúra, zvyšok - prevodom
- Poznámka: