« späť
- Číslo faktúry: 14000226
- Interné číslo: 20140988
- Dodávateľ: EPOTEX s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637655
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Práce na centrálnej mestskej zóne (vybúranie palisád, drenážovanie a izolácia palisád, …) stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 5 479,78 €
- Dátum vystavenia faktúry: 21.10.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 6.11.2014
- Dátum úhrady faktúry: 27.10.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140988-EPOTEX-001.jpg [ 221.83 KB ]
