« späť
- Číslo faktúry: 2402573
- Interné číslo: 20141190
- Dodávateľ: EPOS s.r.o., Želechovice n.Dřevnicí, ČR
- Dodávateľ IČO: 40942031
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kotúče do parkovacích automatov
- Cena: 74,67 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.12.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 19.12.2014
- Dátum úhrady faktúry: 29.12.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20141190-EPOS-001.jpg [ 263.34 KB ]
