« späť
- Číslo faktúry: 19131
- Interné číslo: 20191301
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výmena valca a náplne do kopírky – stredisko Správa
- Cena: 178,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 19.11.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 25.11.2019
- Dátum úhrady faktúry: 27.11.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: