MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 18042
• Interné číslo: 20180286
• Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 41927621
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Tonery do tlačiarní – Správa, Krytá plaváreň, Futbalový štadión

• Cena: 137,28 €
• Dátum vystavenia faktúry: 4.4.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 10.4.2018
• Dátum úhrady faktúry: 13.4.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180286-EmiKal.pdf [ 199.71 KB ]