« späť
- Číslo faktúry: 14131
- Interné číslo: 20140578
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás EmiKal s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tonery do tlačiarní – stredisko Správa
- Cena: 73,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.7.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 11.7.2014
- Dátum úhrady faktúry: 21.7.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140578-EmiKal-001.jpg [ 291.51 KB ]
