« späť
- Číslo faktúry: 14014
- Interné číslo: 20140014
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tonery do tlačiarní – stredisko Správa
- Cena: 93,72 €
- Dátum vystavenia faktúry: 20.1.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 26.1.2014
- Dátum úhrady faktúry: 6.2.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140014-EmiKal-001.jpg [ 316.58 KB ]
