« späť
- Číslo faktúry: 20055
- Interné číslo: 20200372
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tonery do tlačiarní 3 kusy – stredisko Správa a Futbalový štadión
- Cena: 87,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.5.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 3.6.2020
- Dátum úhrady faktúry: 9.6.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: