« späť
- Číslo faktúry: 14001
- Interné číslo: 20140005
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tonery do tlačiarní – stredisko Správa a Športová hala
- Cena: 75,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 8.1.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 14.1.2014
- Dátum úhrady faktúry: 6.2.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140005-EmiKal-001.jpg [ 266.66 KB ]
