« späť
- Číslo faktúry: 12263
- Interné číslo: 20120850
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tonery do tlačiarne – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 54,24 €
- Dátum vystavenia faktúry: 11.12.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 17.12.2012
- Dátum úhrady faktúry: 18.12.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120850-EmiKal-001.jpg [ 330.17 KB ]
