« späť
- Číslo faktúry: 12275
- Interné číslo: 20120869
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tonery do tlačiarne – stredisko Správa
- Cena: 121,32 €
- Dátum vystavenia faktúry: 20.12.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 26.12.2012
- Dátum úhrady faktúry: 24.1.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120869-EmiKal-001.jpg [ 326.32 KB ]
