MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 18039
• Interné číslo: 20180215
• Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
• Dodávateľ IČO:
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Toner do tlačiarne – stredisko Správa

• Cena: 90,- €
• Dátum vystavenia faktúry: 9.3.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 15.3.2018
• Dátum úhrady faktúry: 15.3.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180215-EmiKal.pdf [ 165.41 KB ]