« späť
- Číslo faktúry: 12004
- Interné číslo: 20130011
- Dodávateľ: Ing Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Toner do tlačiarne – stredisko Správa
- Cena: 26,28 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.1.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 21.1.2013
- Dátum úhrady faktúry: 24.1.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130011-EmiKal-001.jpg [ 311.2 KB ]
