« späť
- Číslo faktúry: 12135
- Interné číslo: 20120387
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Toner do kopírky – stredisko Správa
- Cena: 22,32 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.6.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 21.6.2012
- Dátum úhrady faktúry: 3.7.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120387-EmiKal-001.jpg [ 273.24 KB ]
