« späť
- Číslo faktúry: 16039
- Interné číslo: 20160155
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Oprava tlačiarne – stredisko Správa
- Cena: 57,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 19.2.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 25.2.2016
- Dátum úhrady faktúry: 7.3.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160155-EmiKal-001.jpg [ 318.44 KB ]
