« späť
- Číslo faktúry: 13133
- Interné číslo: 20130477
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Servis a oprava tlačiarne, kopírky, laminovačky, nákup toneru – stredisko Správa
- Cena: 130,88 €
- Dátum vystavenia faktúry: 20.6.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 26.6.2013
- Dátum úhrady faktúry: 15.7.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130477-EmiKal-001.jpg [ 271.19 KB ]
