« späť
- Číslo faktúry: 12267
- Interné číslo: 20120865
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarne – stredisko Športová hala
- Cena: 32,88 €
- Dátum vystavenia faktúry: 14.12.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 20.12.2012
- Dátum úhrady faktúry: 24.1.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120865-EmiKal-001.jpg [ 316.79 KB ]
