« späť
- Číslo faktúry: 13111
- Interné číslo: 20130388
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa a Športová hala
- Cena: 60,84 €
- Dátum vystavenia faktúry: 22.5.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 28.5.2013
- Dátum úhrady faktúry: 12.6.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130388-EmiKal-001.jpg [ 269.75 KB ]
