« späť
- Číslo faktúry: 19125
- Interné číslo: 20191202
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa, Krytá plaváreň a Parkoviská-automaty
- Cena: 148,08 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.10.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 5.11.2019
- Dátum úhrady faktúry: 8.11.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: