MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 17038
• Interné číslo: 20170253
• Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 41927621
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Náplne do tlačiarní – stredisko Správa, Futbal, Krytá plaváreň, Údržba verejnej zelene

• Cena: 165,24 €
• Dátum vystavenia faktúry: 22.3.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 28.3.2017
• Dátum úhrady faktúry: 30.3.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170253-EmiKal.pdf [ 215.62 KB ]