« späť
- Číslo faktúry: 19053
- Interné číslo: 20190491
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – Správa a Futbal
- Cena: 43,20 €
- Dátum vystavenia faktúry: 6.5.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 12.5.2019
- Dátum úhrady faktúry: 13.5.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: