MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 18024
• Interné číslo: 20180134
• Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 41927621
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Náplne do tlačiarní – stredisko Správa a Futbal

• Cena: 126,00 €
• Dátum vystavenia faktúry: 19.2.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 25.2.2018
• Dátum úhrady faktúry: 2.3.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180134-EmiKal.pdf [ 177.14 KB ]